Se ha adoptado la
clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado, recogida en la Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y en la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica.
La cantidad global asignada para el ejercicio 2021,
8.431.150,00 euros, se ha distribuido por capítulos en las siguientes proporciones:
La tabla siguiente expresa la comparación entre la distribución del presupuesto para el ejercicio 2021 respecto de la que se realizó en el ejercicio 2018.
A continuación, se analiza cada Capítulo en detalle
CAPÍTULO “Familia Real” 507.700 euros
S.M. el Rey D. Juan Carlos dejó de percibir la asignación de la Casa de S.M. el Rey el día 15 de marzo del año 2020. En consecuencia, los miembros de la Familia Real que perciben una asignación con cargo al Presupuesto de la Casa, son exclusivamente los siguientes:
S.M. el Rey
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253.850,00 €
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S.M. la Reina
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139.610,00 €
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S.M. la Reina Doña Sofía
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114.240,00 €
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TOTAL
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507.700,00 €
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Dichas cuantías corresponden al integro anual, a percibir en doce mensualidades.
CAPÍTULO 1 “Gastos de Personal”: 4.101.832,00 euros distribuidos entre los artículos siguientes:
En relación a estos gastos se ha tenido en cuenta el incremento retributivo previsto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, para el personal al servicio del sector público (incremento máximo del 0,9%), a excepción de las retribuciones correspondientes al Jefe de la Casa de S.M. el Rey, que no experimentan ninguna variación.
Destaca el incremento en cuotas, prestaciones y gastos sociales provocado por las aportaciones a la Seguridad Social correspondientes a los complementos retributivos que se abonan a personal de otros organismos que prestan servicio en la Casa de S.M. el Rey.
Altos Cargos1: retribuciones del personal de Alta Dirección y de Dirección.
Funcionarios: Este artículo incorpora los trienios de los Altos Cargos que como funcionarios tengan perfeccionados.
Laborales y otro personal: retribuciones a cargo de la Casa de las personas sujetas a relación laboral.
Complemento retributivo: se asigna a personal que presta servicio en la Casa con la finalidad de retribuir el rendimiento, dedicación o iniciativa con que desempeñen sus funciones.
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador: comprende las aportaciones a los Regímenes de la Seguridad Social de los empleados de la Casa de S.M. el Rey, y gastos sociales del personal que presta sus servicios en la misma (formación, comedores y acción social).
El gráfico siguiente refleja la comparación de la distribución del capítulo “Gastos de Personal” del ejercicio 2021 respecto de la distribución en 2018.
1Anualmente
son publicadas en la página web oficial de la Casa de S.M. el Rey el total de las retribuciones íntegras de cada alto cargo.
CAPÍTULO 2
“Gastos corrientes en bienes y servicios”: 2.934.550 euros que se distribuyen en los artículos y subconceptos siguientes:
Destaca el notable incremento en gastos corrientes en bienes y servicios, provocado por la necesidad de disponer de servicios de asistencia técnica en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicaciones para desarrollar el programa de transformación digital de la Casa de S.M. el Rey emprendido en 2019.
Arrendamientos y cánones: arrendamientos de equipos informáticos y de transmisión de datos, medios de transporte y derechos de uso de dominios de internet.
Reparaciones, mantenimiento y conservación: gastos de esa naturaleza correspondientes a pequeña maquinaria, utillaje y elementos de transporte.
Atenciones protocolarias y representativas: se incluyen en este apartado los diferentes gastos generados con ocasión de las actividades que desarrollan los miembros de la Familia Real.
Gastos de viajes: Desplazamiento y alojamiento del personal de la Casa de S.M. con ocasión de la preparación y desarrollo de las actividades de la Familia Real.
Material, suministro y otros: Material de oficina, comunicaciones, seguros, contratos con empresas de servicios
etc. siendo las más importantes la partida reservada para los servicios de comunicaciones (voz, datos, correo, internet…) que asciende a
597.000 € y la destinada para asesoría y trabajos técnicos TIC por valor de
874.550€.
El gráfico siguiente refleja la comparación de la distribución del capítulo "Gastos corrientes en bienes y servicios" del ejercicio 2021 respecto del ejercicio 2018
:
“Fondo de Contingencia”: 168.000 euros
Cantidades para hacer frente, durante el ejercicio presupuestario, a necesidades inaplazables de carácter no discrecional para los que no se hiciera, en todo o en parte, la adecuada dotación de crédito. Se fija en el 2% del presupuesto.
“Inversiones”:
719.568,75 euros
Comprende la adquisición de bienes de naturaleza inventariable y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tienen carácter amortizable. Es aplicado principalmente al desarrollo del programa de transformación digital de la Casa de S.M. el Rey emprendido en 2019.