Para proceder a la distribución del montante global, se ha tenido en cuenta lo siguiente:
Se han tomado como base las cifras proyectadas para el presupuesto de 2016 y los ajustes sobrevenidos durante su desarrollo. A las cifras resultantes se han añadido las correspondientes a nuevas necesidades previsibles durante 2017 y se han deducido las que circunstancialmente han surgido solamente durante 2016. Dada la fecha de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 tambíen se ha tenido en consideración la evolución del gasto realizado en el primer semestre del ejercicio.
Se ha adoptado la clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado, recogida en la Orden HAP/114/2017, de 13 de febrero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, y en la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica.
Con estos criterios, se presenta la distribución de las diferentes partidas del presupuesto de la Casa de S.M. el Rey.
La cantidad global asignada para el ejercicio 2017, 7.818.890,00 euros, se ha distribuido por capítulos en las siguientes proporciones:
El gráfico siguiente expresa la comparación entre la distribución del presupuesto para el ejercicio 2017 respecto de la que se realizó en el ejercicio 2016.
Se aprecia un importante incremento en el capítulo de inversiones.
A continuación se analiza cada Capítulo en detalle
“Familia Real” 668.952 euros
El incremento de 6.636 € representa la aplicación de una subida del 1%, equivalente a la contemplada para los altos cargos del Gobierno de la Nación por la Ley 3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
La asignación a cada miembro de la familia, a abonar en doce mensualidades, queda como sigue:
“Gastos de Personal”: 3.755.950 euros distribuidos entre los artículos siguientes:
Altos Cargos: retribuciones del personal de Alta Dirección y de Dirección .
Funcionarios: Este artículo incorpora los trienios de los Altos Cargos que como funcionarios tengan perfeccionados.
Laborales y otro personal: retribuciones a cargo de la Casa de las personas sujetas a relación laboral.
Complemento retributivo: se asigna a personal que presta servicio en la Casa con la finalidad de retribuir el rendimiento, dedicación o iniciativa con que desempeñen sus funciones.
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador: comprende las aportaciones a los Regímenes de la Seguridad Social de los empleados de la Casa de S.M. el Rey, y gastos sociales del personal que presta sus servicios en la misma (formación, comedores y acción social).
El gráfico siguiente refleja la comparación de la distribución del capítulo “Gastos de Personal” del ejercicio 2017 respecto de la distribución en 2016.
En línea con lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, las retribuciones para el personal de Alta Dirección y Dirección vigentes a 31 de diciembre de 2016 se incrementan el 1%.
“Gastos corrientes en bienes y servicios”: 2.877.988 € euros que se distribuyen en los artículos y subconceptos siguientes:
Arrendamientos y cánones: arrendamientos de equipos informáticos y de transmisión de datos, así como gastos derivados de cánones (derechos de uso de ciertos dominios en internet).
Reparaciones, mantenimiento y conservación: gastos de esa naturaleza correspondientes a pequeña maquinaria, utillaje y elementos de transporte.
Atenciones protocolarias y representativas: se incluyen en este apartado los diferentes gastos generados con ocasión de las actividades que desarrollan los miembros de la Familia Real.
Gastos de viajes: Desplazamiento y alojamiento del personal de la Casa con ocasión de la preparación y desarrollo de las actividades de la Familia Real.
Material, suministro y otros: Material de oficina (incluido prensa, revistas, material informático no inventariable), comunicaciones, seguros, contratos con empresas de servicios ( de asesoría, de noticias, de asistencia técnica...).
Por su importancia económica se detalla a continuación:
En este grupo de conceptos destaca la importante previsión de gasto en empresas y profesionales con 997.488 €. El gráfico siguiente pone de relieve el esfuerzo en nuevas tecnologías frente al resto.
El gráfico siguiente refleja la comparación de la distribución del capítulo “Gastos corrientes en bienes y servicios” del ejercicio 2017 respecto de la distribución en 2016
“Fondo de Contingencia”: 65.000 euros
Se establece como la cantidad necesaria para hacer frente, durante el ejercicio presupuestario, a necesidades inapelables de carácter no discrecional para los que no se haya hecho la adecuada dotación de crédito. La cantidad consignada ha sido establecida teniendo en consideración que ya han transcurrido siete meses del ejercicio económico.
“Inversiones”: 451.000 euros
Comprende la adquisición de bienes de naturaleza inventariable y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tienen carácter amortizable. Resulta reseñable el esfuerzo inversor que pretende realizar la Casa de S.M. el Rey, centrado en innovación tecnólogica de los medios de que dispone.