Ejercicio 2021

Distribución

En la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LPGE 2021), la cifra total que se ha consignado en la Sección 01 de los Presupuestos Generales del Estado para la Casa de S.M. el Rey asciende a 8.431.150,00 euros, en la aplicación presupuestaria 01.01.480.911M [programa “Jefatura del Estado”, concepto “Transferencia corriente a S.M. el Rey para el sostenimiento de su Familia y Casa (Artículo 65 de la Constitución)”, Sección Primera, “Casa de S.M. el Rey”].

Teniendo en cuenta que en los años 2019 y 2020 se prorrogaron los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la cantidad asignada a la Casa de S.M. el Rey se mantuvo fija durante estos ejercicios en la cantidad de 7.887.150,00 euros. De esta forma, el incremento de 544.000 € respecto al presupuesto del ejercicio anterior viene a compensar costes asumidos por la Casa de S.M. el Rey en los referidos años 2019 y 2020, cuyo origen y detalle se describen a continuación:

• El incremento de retribuciones que ha correspondido aplicar a la Casa de S.M. el Rey durante los ejercicios 2019 y 2020, en línea con lo establecido para el personal al servicio del sector público en los reales decretos leyes 24/2018 y 2/2020. En el primero se aprobó un aumento del 2,25 por ciento de las retribuciones con efectos de 1 de enero de 2019, junto con incremento adicional del 0,25 por ciento, con efectos de 1 de julio de 2019, mientras que en el segundo se incluyó un incremento del 2% respecto a las retribuciones vigentes a 31de diciembre de 2019. Este incremento se concreta en un total de 103.000 euros para los dos ejercicios.
• La obligación de cotización a la Seguridad Social a partir del Real Decreto 17/2019, por el que se modifica el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de Seguridad Social, por las remuneraciones abonadas directamente a los empleados públicos en situación de dependencia funcional. A partir de la entrada en vigor de esta norma, la Casa de S.M. el Rey pasa a ser el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar respecto a estos empleados, lo que supone, durante los ejercicios 2019 y 2020 un importe total de 441.000 euros.

Para proceder a la distribución del montante global, se ha tenido en cuenta lo siguiente:

• El art.12 del R.D. 434/1988, que señala que el Presupuesto de la Casa recogerá el importe de las retribuciones que, por todos los conceptos, corresponde al personal de alta dirección, de dirección y laboral, así como los complementos retributivos que se

  puedan libremente asignar a otro personal que presta servicio en la Casa. A tales efectos se ha tenido en cuenta el incremento retributivo previsto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en relación con las retribuciones para el personal al servicio del sector público (incremento máximo del 0,9%).

• La decisión de S.M. el Rey de no aplicarse el incremento anterior y mantener las retribuciones que reciben los miembros de la Familia Real y el jefe de Su Casa con cargo a este presupuesto.

• La Casa mantiene su apoyo e impulso al proyecto de transformación digital iniciado en el año 2019. Tiene su reflejo en el incremento del gasto en adquisición de recursos, asesoría y trabajos técnicos dentro del ámbito de las TIC.
  Particularmente en el año 2020, a causa de la pandemia, se abordó con prioridad el objetivo de mantener la actividad de la Casa facilitando el trabajo a distancia a todo el personal cuyo cometido no fuera estrictamente presencial, proporcionando terminales portátiles, adaptando los sistemas e incorporando nuevas aplicaciones.

• La instrucción de S.M. el Rey respecto de la financiación de los proyectos especiales que no puedan ser realizados con la cantidad global anual aprobada por las Cortes Generales, los cuales deberán ser soportados con cargo al “remanente de tesorería no afectado” de la Casa, y en ningún caso se solicitará un crédito extraordinario.

 

Se ha adoptado la clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado, recogida en la Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y en la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica.

La cantidad global asignada para el ejercicio 2021, 8.431.150,00  euros, se ha distribuido por capítulos en las siguientes proporciones:

 

 

 

La tabla siguiente expresa la comparación entre la distribución del  presupuesto para el ejercicio 2021 respecto de la que se realizó en el ejercicio 2018.

 

 

A continuación, se analiza cada Capítulo en detalle

 

CAPÍTULO “Familia Real” 507.700 euros

 

S.M. el Rey D. Juan Carlos dejó de percibir la asignación de la Casa de S.M. el Rey el día 15 de marzo del año 2020. En consecuencia, los miembros de la Familia Real que perciben una asignación con cargo al Presupuesto de la Casa, son exclusivamente los siguientes:

S.M. el Rey	253.850,00 €
S.M. la Reina	139.610,00 €
S.M. la Reina Doña Sofía	114.240,00 €
TOTAL	507.700,00 €

 

 

Dichas cuantías corresponden al integro anual, a percibir en doce mensualidades.

 

CAPÍTULO 1 “Gastos de Personal”: 4.101.832,00 euros distribuidos entre los artículos siguientes:

En relación a estos gastos se ha tenido en cuenta el incremento retributivo previsto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, para el personal al servicio del sector público (incremento máximo del 0,9%), a excepción de las retribuciones correspondientes al Jefe de la Casa de S.M. el Rey, que no experimentan ninguna variación.

Destaca el incremento en cuotas, prestaciones y gastos sociales provocado por las aportaciones a la Seguridad Social correspondientes a los complementos retributivos que se abonan a personal de otros organismos que prestan servicio en la Casa de S.M. el Rey.

 

Altos Cargos¹: retribuciones del personal de Alta Dirección  y de Dirección.

Funcionarios: Este artículo incorpora los trienios de los Altos Cargos que como funcionarios tengan perfeccionados.

Laborales y otro personal: retribuciones  a cargo de la Casa de las personas sujetas a relación laboral.

Complemento retributivo:  se asigna a personal que presta servicio en la Casa con la finalidad de retribuir el  rendimiento, dedicación o iniciativa con que desempeñen sus funciones.

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador: comprende las aportaciones a los Regímenes de la Seguridad Social de los empleados de la Casa de S.M. el Rey, y gastos sociales del personal que presta sus servicios en la misma (formación, comedores y acción social).

 

El gráfico siguiente refleja la comparación de la distribución del capítulo “Gastos de Personal” del ejercicio 2021 respecto de la distribución en 2018.

¹Anualmente son publicadas en la página web oficial de la Casa de S.M. el Rey el total de las retribuciones íntegras de cada alto cargo. 

CAPÍTULO 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”: 2.934.550  euros que se distribuyen en los artículos y subconceptos siguientes:

Destaca el notable incremento en gastos corrientes en bienes y servicios, provocado por la necesidad de disponer de servicios de asistencia técnica en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicaciones para desarrollar el programa de transformación digital de la Casa de S.M. el Rey emprendido en 2019.

 

Arrendamientos y cánones: arrendamientos de equipos informáticos y de transmisión de datos, medios de transporte y derechos de uso de dominios de internet.

Reparaciones, mantenimiento y conservación: gastos de esa naturaleza correspondientes a pequeña maquinaria, utillaje y elementos de transporte.

Atenciones protocolarias y representativas: se incluyen en este apartado los diferentes gastos generados con ocasión de las actividades que desarrollan los miembros de la Familia Real.

Gastos de viajes: Desplazamiento y alojamiento  del personal de la Casa de S.M. con ocasión de la preparación y desarrollo de las actividades de la Familia Real.

Material, suministro y otros: Material de oficina, comunicaciones, seguros, contratos con empresas de servicios etc. siendo las más importantes la partida reservada para los servicios de comunicaciones (voz, datos, correo, internet…) que asciende a 597.000 € y la destinada para asesoría y trabajos técnicos TIC por valor de 874.550€.

 

El gráfico siguiente refleja la comparación de la distribución del capítulo "Gastos corrientes en bienes y servicios" del ejercicio 2021 respecto del ejercicio 2018

:

 

“Fondo de Contingencia”: 168.000 euros

 

Cantidades para hacer frente, durante el ejercicio presupuestario, a necesidades inaplazables de carácter no discrecional para los que no se hiciera, en todo o en parte, la adecuada dotación de crédito. Se fija en el 2% del presupuesto.

 

“Inversiones”: 719.568,75 euros

Comprende la adquisición de bienes de naturaleza inventariable y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tienen carácter amortizable. Es aplicado principalmente al desarrollo del programa de transformación digital de la Casa de S.M. el Rey emprendido en 2019.